老师,您好老师,我们是商贸批发零售公司。以前会计的进项发票还有大概30万,她也没登账,只是每月用多少勾选多少,剩的都留存,这样库存和银行都对不上。我想全部登账,想问库存金额大合理吗?还有哪些进项暂时不抵扣,我做到待抵扣进项税是正确的吧?
一缕阳光
于2019-05-20 09:19 发布 763次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-05-20 09:50
你购入的发票到了正常做库存可以的,按你实际业务就可以
没认证的记待认证科目里面
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你购入的发票到了正常做库存可以的,按你实际业务就可以
没认证的记待认证科目里面
2019-05-20 09:50:54

进项发票及时认证 免得滞留票罚款哦 可以先认证 留存抵用
2018-12-28 17:13:15

同学你好,我手里有几张进项税发票,不打算这个月抵扣,想留着以后用,是不是平台不用勾选了,那附表二还填吗——不填
账务上我该记待抵扣进项税额还是待认证进项税额——计入待认证进项税额中;
2021-05-06 15:43:29

当月认证次月抵扣的,记入应交税费-应交增值税-进项税额。
待认证进项税额是当月不抵扣留待以后月份认证抵扣的情况记入应交税费-待认证进项税额。
待抵扣进项税额是用于不动产分期抵扣的情况。
2018-04-29 11:16:07

你这个是专票吧,估计是做错账了,应该是做应交税费-待认证进项税额就可以,财会2016.22
2019-07-23 17:38:44
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一缕阳光 追问
2019-05-21 08:07
郭老师 解答
2019-05-21 08:44