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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2016-01-11 16:46

由于本单位是用个体工商户转为一般纳税人，个体时不做帐，从转成为一般纳税人时开始做帐，由于以前开的发票没有做帐，但后面收到的应收帐款到银行存款中而做帐，这样时间一长，就发现明细总帐金额大于报表上的数字，应该怎么办？请老师们帮忙，谢谢！

邹老师 解答

2016-01-11 18:32

可能是应收账款某个明细科目出现了贷方余额造成的，一般不需要调整

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