送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-05-18 09:39

您好
汇算清缴数据出错了能重新申报

1554248271 追问

2019-05-18 10:15

对了,老师,那个我企业是所以商贸企业。进项发票比较多    那个我这边有一部分认证抵扣了,有一部分留抵的,那么我留抵的那一部分发票要怎么做账务处理呢

bamboo老师 解答

2019-05-18 10:19

跟正常的一样账务处理 留底税额在账上跟申报表体现 以后继续抵扣

1554248271 追问

2019-05-18 10:22

留抵税额怎么体现      分录顺序得怎么做        月末用不用再做调整?

bamboo老师 解答

2019-05-18 10:26

分别做进项跟销项税额
进项税额大于销项税额
账上自动体现 应交税费负数

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相关问题讨论
你好,需要的
2017-04-12 11:39:25
你好,提供一份正确的2018年汇算清缴申报的纸质资料,去税局大厅做汇算清缴的更正申报就是了
2020-06-16 21:38:02
你好 你看下系统里能不能作废 不能的话赶紧去大厅
2020-05-27 17:19:29
您说的是2019年的汇算吧?
2020-05-24 18:41:05
你好,可以的,电子税局里面有这个选择
2020-05-20 11:03:30
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