我3月份给客户开票把税号开错了。5月拿回来红冲发票后开红字发票的时候是不是应该填写正确的税号才能开原来的税率啊

单薄的宝马 追问

2019-05-17 17:20

和错误的那个发票一样的吗？可是我开了红字发票后开蓝字发票开不了原税率的发票了是怎么回事啊

王晶老师 解答

2019-05-17 21:21

可以开具的啊，原税率是16个点吧

单薄的宝马 追问

2019-05-17 21:22

不行，我们用的金税盘。我试过了只能开13的，我们公司请了会记公司的，是不是要等她们报上去了才能开原税率的发票啊

单薄的宝马 追问

2019-05-17 21:23

问会记公司那边他又说只能开13的，因为我们红冲发票是没有申报的，直接开的红字发票

王晶老师 解答

2019-05-18 10:06

啊，错误的那一张发票就没有申报税吗，

单薄的宝马 追问

2019-05-18 10:16

错了的我们开了红字发票后还没有报给会计公司那边

王晶老师 解答

2019-05-18 10:23

那报税的时候申报错误了

单薄的宝马 追问

2019-05-18 10:31

3月份开错的那份会计公司那边肯定是申报了，是不是我们没有16的进项了，所以开不了16的

王晶老师 解答

2019-05-18 11:16

不是，可以开具的呢，看一下图片，税率是可以选择的

单薄的宝马 追问

2019-05-18 12:12

夏老师，我们这边用的金税盘的，不知道怎么回事不能选择税率

王晶老师 解答

2019-05-18 12:36

我这也是金税盘，打电话问一下客服