送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-05-17 14:21

几月份补的几月份的税

隔壁老王家的余生 追问

2019-05-17 14:34

18年2月补缴2017年4月的税

郭老师 解答

2019-05-17 14:36

不在18年里面
那是17年的

隔壁老王家的余生 追问

2019-05-17 14:44

那他在18年的账上挂了一个营业外支出我要怎么处理

郭老师 解答

2019-05-17 14:47

滞纳金是嘛
yz

郭老师 解答

2019-05-17 14:47

调增不能税前扣除

隔壁老王家的余生 追问

2019-05-17 14:48

他好像是吧税跟滞纳金都放在一起了

郭老师 解答

2019-05-17 14:49

17年税前扣除了吗

隔壁老王家的余生 追问

2019-05-17 14:55

没有要怎么处理,要是扣除了又怎么处理

郭老师 解答

2019-05-17 15:20

没有扣除去税务局调整之前的扣除
扣除了18年就要调增,不会让你重复抵扣

隔壁老王家的余生 追问

2019-05-17 15:53

滞纳金支出算罚没支出么

郭老师 解答

2019-05-17 16:10

是的,可以在这里面填写

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相关问题讨论
几月份补的几月份的税
2019-05-17 14:21:03
没有,只有企业所得税和个人所得税才有汇算清缴
2019-05-04 07:45:36
纳税调整明细表扣除项目,其他填写帐载金额
2022-05-12 18:22:30
你好 不用动 上年计提 对的  
2022-03-02 15:44:28
按实际计提的附加税进行年报的处理。
2018-04-25 09:32:06
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