上月份付款收到货，分录借：生产成本_材料费 贷：银行存款 本月已结转。下月收到了材料专票，分录：借：应交税费_应交增值税_进项税（蓝字）贷：生产成本_材料费（负数 红字）可为什么在快账上做分录总是显示借贷不平衡，不能新增保存呢？是不是哪里做错了？

相遇 追问

2019-05-17 12:06

那这笔业务应该怎么做分录呢？

吴少琴老师 解答

2019-05-17 13:00

你是暂估的冲掉上月的分录，按正确分录做