送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2019-05-17 10:31

您是不是4月份补开了发票呢?

悟空少爷 追问

2019-05-17 10:35

嗯嗯 是的 补开了16%的销售金额154777.66税额24764.42

悟空少爷 追问

2019-05-17 10:41

那申报表一怎么填吖老师能截图么

张艳老师 解答

2019-05-17 11:01

用-154777.66抵减13%税率的正数销售额后的金额填写到对应的13%项目栏次中,在未开具发票栏次填写:销售金额-154777.66税额-24764.42【这样会锁盘的,需要去税局办理解锁手续,这个未开具发票栏次是否能填写负数金额和税额,建议要先咨询一下公司的专管员,因为各地的规定不一致】

上传图片  
相关问题讨论
您是不是4月份补开了发票呢?
2019-05-17 10:31:54
您好,这个问题正在和您交流中。
2019-05-17 11:04:04
需要将本期补开16%的正数销售额和4月份开具13%的销售加总,填列到第1列,在未开具发票列(第5列)填写-1000,这样可能会被锁盘,到时去税局办理解盘就是了。
2019-05-09 09:01:44
您好,4月份申报的时候未开票那里填报-16万
2019-12-31 10:48:54
你好 填写没有开票收入的不含税金额和税款 金额
2022-03-12 17:01:04
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    最新问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...