老师你好，17年的附证税忘记计提了，在18年补计提了，用的是以前年度损益调整科目，我现在要报年报，这部分应该填在哪里？

哎哟喂 追问

2019-05-17 10:03

冲减利润了，那我现在报年报该怎么体现这个金额？

哎哟喂 追问

2019-05-17 10:05

损益类科目影响所得税，我就想问我报年报怎么体现，

月月老师 解答

2019-05-17 10:07

你好，他不影响今年的数据，是去年的附加税忘记提取了。

哎哟喂 追问

2019-05-17 10:10

直接改未分配就可以了吗？在资产负债表表示，可是如果你17年利润5000赢利，然后有一笔费用记错科目，然后没有减到，那不是代表我17年企业所得税应纳税所得额计算基数变多了吗？那我交的企业所得税不是变多了吗？

月月老师 解答

2019-05-17 15:13

你好，你需要联系专管员退17年的所得税。