4月份开了16个点增票，3月份没有无票申报，4月份帐已经做好申报扣款了，现在国税打电话让把4月的16个点发票踢出来补报到3月里，那么我5月做帐时分录怎么写？

郭老师

职称：初级会计师

2019-05-17 09:35

三月份做无票收入，借银行存款贷主营业务收入，应交税费，
四月份红冲无票收入，借银行存款负数贷主营业务收入负数，应交税费负数，然后做一个发票的，借银行存款贷主营业务收入，应交税费

鼻涕妞追问

2019-05-17 10:26

3月份就是没有做无票收入啊

鼻涕妞追问

2019-05-17 10:27

4月的账也做好了，都已经申报扣款了

鼻涕妞追问

2019-05-17 10:28

我是5月16号才去国税现场补缴的3月的增值税跟附加税

鼻涕妞追问

2019-05-17 10:29

国税的意思是6月申报5月的时候可以补回来，因为我补需要缴纳增值税，进项有的多

郭老师解答

2019-05-17 10:31

你税务局都让你三月份修改报表啦，意思就是让你做无票收入

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