老师早上好！ 我公司是物业公司，主营业务收入是租金+管理费，租金占总收入八成，管理费占总收入两成，专管要求我们做加计抵扣，我想问问怎么操作，感谢！！！

婵 追问

2019-05-17 08:54

声明已填写，麻烦老师帮帮我，教教我怎么操作

婵 追问

2019-05-17 08:58

上月留底进项489407.64元，今月进项108075.71元，一般计税的销项:21375.63元，简易计税的销项12977.6元。
分录怎么做？报表怎么做？谢谢！

小惑老师 解答

2019-05-17 09:22

你本期可以加计抵扣进项

小惑老师 解答

2019-05-17 09:22

108075.71*10%就是你本期加计抵减进项

小惑老师 解答

2019-05-17 09:23

借：应交税费-未交增值税
贷：其他收益
银行存款