送心意

三宝老师

职称高级会计师,税务师

2019-05-16 23:06

只需要在附表2第13和14行填写进项税额就可以

“富;贵 追问

2019-05-17 08:34

老师,红冲金额是3752.83如果在14行填写。那样我就的转出是7505.66了

“富;贵 追问

2019-05-17 08:35

三宝老师 解答

2019-05-17 09:01

你开过红字信息表,那不需要在14行填写

“富;贵 追问

2019-05-17 09:30

那我错误的那张是不是要转为抵扣,在第2行填写

三宝老师 解答

2019-05-17 09:31

你错误的那张不是已经抵扣了吗?你问题里说的很清楚。如果你没有抵扣过,可以填写在第二行

“富;贵 追问

2019-05-17 09:34

老师,是我说错了,是认证了还没有抵扣

三宝老师 解答

2019-05-17 09:34

什么时候认证的?认证当月就应该是填写了抵扣项

“富;贵 追问

2019-05-17 10:37

4月认证的,我这个月报4月的增值税是要把这张转为抵扣是吗

三宝老师 解答

2019-05-17 10:44

4月认证的,5月填写4月申报表,填写附表2第2行,同时填写第20行

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相关问题讨论
只需要在附表2第13和14行填写进项税额就可以
2019-05-16 23:06:45
您好,冲红的发票是你收到的还是你自己开的
2019-05-16 14:54:37
是的,选择退税,用于退税的专票应该在认证后填写在附表二的第26、27栏,等正式申请退税后再填写在第28栏抵消。
2019-06-18 09:04:49
您好!1是的。那个票不能抵扣,要转出。 2,只是这个红字的进项要调出,但是你如果有其他进项,本月仍然进项大于销项,一样可以不用交税。 3,就跟上面解释的一样。只看进项与销项的差额。这个红字的,这个月看做是销项。
2017-03-21 15:12:48
4月1日以后买入的就不分两年抵扣了
2019-04-16 18:39:18
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