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桔梗
于2019-05-16 11:24 发布 1925次浏览
小惑老师
职称: 税务师,中级会计师
2019-05-16 11:27
你好,你的当时会计处理做一次性计入成本了,但现在又调整账目做回固定资产了?
桔梗 追问
2019-05-16 11:52
还是计入成本,就是汇算清缴时怎么填呢?还是直接填入成本吗?
2019-05-16 13:04
12月份一次计入成本时,没有填固定资产一次性扣除那个表格,营业成本直接填的200多万(其中一次性扣除的112万,营业成本98万),但我汇算清缴时要填固定资产一次性扣除,利润会调减112万,汇算清缴成本98万和利润总额都与12月所得税申报表对不上
小惑老师 解答
2019-05-16 13:06
那没有关系的,以汇算清缴时申报为准
2019-05-16 13:10
那就是成本利润对不上没关系了,好的
2019-05-16 13:58
如果你想都核对上就要去税务局修改申报表了
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小惑老师 | 官方答疑老师
职称:税务师,中级会计师
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