汇算清缴中的期间费用里的职工薪酬和职工薪酬纳税调整表里的工资薪金支出是一致的吗？ 她这样做有问题吗？

裙带菜 追问

2019-05-16 10:33

这个是之前先会计做的账，她这50多万的应付工资都转到主营业务成本的

裙带菜 追问

2019-05-16 10:35

这次汇算清缴也按照她的做法填吗？ 是技术服务公司

蝴蝶老师 解答

2019-05-16 10:38

你好，其他的工资除了计提到期间费用，还计提到哪里了？

裙带菜 追问

2019-05-16 10:40

其它的都应该是在主营业务成本里面 她是先计提应付工资 ，成本票回来了就往出冲减，期间费用也是通过这个科目，50万我看了是她从本年合计里抄的

裙带菜 追问

2019-05-16 10:40

50万是从应付工资的本年合计数里抄的

蝴蝶老师 解答

2019-05-16 10:43

你把他计提工资的分录给我下，所有的

裙带菜 追问

2019-05-16 10:50

举个例子

蝴蝶老师 解答

2019-05-16 11:37

嗯嗯，她有记在成本的工资，所以你这个工资薪金的表工资和期间费用不一致，这是正常的，你这样正常填写就行