我们是劳务派遣公司，给对方公司开具增值税普通发票，但是每个月劳务费对方公司自己发，不通过我公司，我们只收取管理费，这样怎么做账务处理？比如当月来了10万的普通发票，对方公司给我1万管理费，多开的发票金额怎么处理？

Tiny Wang 追问

2019-05-16 10:24

那发票多余的部分我应该怎么记？

阿文老师 解答

2019-05-16 10:30

劳务派遣公司一般是按照收入扣除支出后的余额纳税的

Tiny Wang 追问

2019-05-16 10:47

我想问的是，比如给对方公司开10万的发票，对方给我们1万管理费，这1万管理费就借银行存款，贷主营业务收入，那剩余9万的账务处理怎么做？

阿文老师 解答

2019-05-16 11:02

给对方公司开10万的发票，收到10万元资金或者是应收账款吗，什么性质业务呢