2018年有一笔装修费用做到福利费里了，现在想调到固定资产怎么调？如果调了，2018年年报要不要调

爱珍 追问

2019-05-16 10:55

具体分录怎么做，今年的期初数怎么更改
因为今年已申报过几期财务报表了

QQ老师 解答

2019-05-16 11:08

原分录你是怎么做的写一下

爱珍 追问

2019-05-16 12:22

借：管理费用--福利费
      贷：银行存款

QQ老师 解答

2019-05-16 13:29

借：固定资产   贷：以前年度损益调整  借：未分配利润   贷：以前年度损益调整  就可以

爱珍 追问

2019-05-16 13:57

在汇算清缴时要调整吗？费用要调整吗

QQ老师 解答

2019-05-16 15:43

你好！需要调增利润调减费用