您好，老师，请教下2018年年报财务报表申报，借入股东现金 分录 借：现金12000 贷：其他应付款（股东的）12000；支付了每个月工资 分录 预提工资－借：管理费用 贷：应付工资； 支付时 借：应付工资 贷：现金；，填负债表出现数据，其他应付账款－12000，管理费用：12000，营业利润-12000；这样就造成了负债表不平衡，请教下咱处理？谢谢

kj_ialrx2bCjI3V 追问

2019-05-15 21:51

你好，老师，提示我资产期末合理记和负债权益期末合计不一样，可是并没有资产入账啊，怎么能平啊？谢谢

kj_ialrx2bCjI3V 追问

2019-05-15 21:55

kj_ialrx2bCjI3V 追问

2019-05-15 21:55

老师，麻烦帮我看下，谢谢

耿老师 解答

2019-05-15 22:02

您好，现金就是资产啊，货币资金。

kj_ialrx2bCjI3V 追问

2019-05-15 22:58

老师，如果我把12000账入到今年的话，作账软件里，是不是就和现在网上申报的本月球不一样了，因为去年没有做账

耿老师 解答

2019-05-16 04:04

你好！这些不都是18年的业务吗？不可以放到19年