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17年汇算清缴的交的一笔所得税 ，在18年的时候接所得税费用，贷现金了，现在18年的年度财务报表所得税那栏有这个数据，那我18年汇算清缴的时候怎么操作这笔呢？
张蕊
于2019-05-15 10:42 发布 737次浏览
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郭老师
职称： 初级会计师
2019-05-15 11:26
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精选问题
公司年终奖期末已计提，但要跨年发放，企业所得税填 问
税收金额填如果在汇算清缴前发了年终奖，那就是把发的年终奖和上年发的工资合在一起 答
抵扣发票的有效期 问
你好！现在没有时间限制了 答
借款利息取得的专用发票可以抵扣进项税额吗 问
您好， 不可以，这个不可以抵扣的 答
老师麻烦你说明哈 放弃优惠36个月不得改变的 主 问
1、按照《营业税改征增值税试点实施办法》（财税〔2016〕36号附件1）第十八条规定，一般纳税人发生财政部和国家税务总局规定的特定应税行为，可以选择适用简易计税方法计税，但一经选择，36个月内不得变更。 2、按照《营业税改征增值税试点实施办法》（财税〔2016〕36号附件1）第四十八条规定，纳税人发生应税行为适用免税、减税规定的，可以放弃免税、减税，依照该办法的规定缴纳增值税。但放弃免税、减税后，在36个月内不得再申请免税、减税。 3、按照《营业税改征增值税试点有关事项的规定》（财税〔2016〕36号附件2）第一条第（三）款规定，金融商品的买入价，可以选择按照加权平均法或者移动加权平均法进行核算，选择后36个月内不得变更。 答
个人所得税密码忘了 问
您好， 可以用手机号和身份证号找回来 答
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张蕊 追问
2019-05-15 12:28
郭老师 解答
2019-05-15 12:58