老师你好，我想问下这个成本结转的问题， 这个项目总共是340万的，4月5月确认收入280万，之前成本发票没有开回来，暂估了2372815.56元的成本，到6月成本票开会来了300万网络监控商品，就把之前暂估的红冲了… 然后成本先结转4月5月的是2597442元，还剩结余402558元监控商品 可是这个凭证为什么6月的成本结转金额是561699.03元的成本呢，不是应该结转402558月就可以了吗？

聆听 追问

2019-05-15 13:59

剩的402558

聆听 追问

2019-05-15 13:59

未结转

聆听 追问

2019-05-15 14:01

这些账是以前的会计做的，问她她也不知道了，我又看不明白她为什么要结转561699.03

朴老师 解答

2019-05-15 14:34

你这个做错了，要按照账上的成本结转，成本票来了就把之前暂估的全红冲了，然后按照收到的成本票金额来做

聆听 追问

2019-05-15 15:08

暂估成本金额和实际发票金额差额怎么处理呢

朴老师 解答

2019-05-15 15:32

这个直接做成本的哦