老师 我4月份建筑行业应该开9个点的发票 开成10个点 导致增值税报表里存根联的税款合计和附表一的税款合计不一致 全申报报不了 怎么办啊

645117851 追问

2019-05-15 10:35

是的呢

叮当老师 解答

2019-05-15 10:59

你好！可以先按系统中默认的9%缴纳税款，本月再红冲，并重新开具一份正确的发票

645117851 追问

2019-05-15 11:00

问题是我增值税系统税报不了啊

叮当老师 解答

2019-05-15 11:03

你好！可以带上相关资料到税务大厅进行申报。

645117851 追问

2019-05-15 11:04

自己报不了是吗

叮当老师 解答

2019-05-15 11:12

你好！如果系统不让你申报9%，你可以改成10%的金额试试，如果可以你可以直接申报。本月红冲以后重新开具发票。以后申报时对应少缴纳相应部分税款就行。如果行不通只能是去税务大厅了。

645117851 追问

2019-05-15 13:18

那就是填9%的地方 我填9+10 是吗

叮当老师 解答

2019-05-15 18:09

你好！是填9％那里。