老师，我现在学习开票，来票上面什么编码，我就必须开票出去什么编码吗？因为有的东西我按自己理解的范围选择的编码，今天准备把开票进来的东西全部添加进我这个开票系统里面

好好学习 追问

2019-05-15 09:23

有个消防箱门框，其实就属于金属制品一些门啥的，但是开票上面也还是把他放在社会公共安全设备里面，但我实在不知道把他放在哪个小类里面，是不是随便放，只要大类跟开票一样属于社会公共安全设备就行

bamboo老师 解答

2019-05-15 09:25

是的 那您不需要把开票进来的东西全部添加进这个开票系统里面

好好学习 追问

2019-05-15 10:45

搞不明白，视频讲解都说税务局就是通过税收编码查库存

bamboo老师 解答

2019-05-15 10:47

您购进的时候跟您出售的时候不是同一个商品 这个不需要对应

好好学习 追问

2019-05-15 11:02

但是确实是同一个，我们就是购进直接销售的，偶尔会有点组装件，但也是对方开票分开，我们入库我是直接成套入库成套卖的，所以就在纠结要不要对应，是不是大类属于社会公共安全设备，就是＊大类＊一样就行了？因为我也不知道它小类选择的是什么，＊后面就是具体商品名字了，这个差别也不是太大的，有时候每个地方叫法不一样

bamboo老师 解答

2019-05-15 11:03

那您销售的时候可以写套 然后根据进项发票品种录入清单

好好学习 追问

2019-05-15 11:33

啥意思就是写一套，然后一行写完，后面写它的配件，但是只有数量没有金额？就直接写一套，不写清单行吗？还有就是现在开始有业务了，老板以前搞工程都是用合同，他制作的合同需要会计审核什么东西呢？我以前都没接触过合同，也不知道里面会涉及到什么涉税风险

bamboo老师 解答

2019-05-15 11:37

如果是一套的话 应该附清单 
看合同签订的含税价还是不含税价 然后合同利润大概会需要财务核算 然后报价  货款支付方式 交付方式等

好好学习 追问

2019-05-15 12:08

上次出现了一次进货分几个配件，我就入库入的一套的，因为货到的时候就是一套，组装好了，只不过他给我开的发票是分开的，其实本身还是供应商自己组装好的，然后入库老板就让入一套，因为就是成套定的价格，我也没有多想，现在就是还没有开票出去，就在担心我自己开票出去怎么写，我入库按一套我就准备开一套，因为后期还有很多都是成套进来但是对方开票是分开的，那我要把所有的配件记一下，开发票的时候放进去，只数量不写金额？不知道以后会不会乱掉，因为入库也是按套入库的

bamboo老师 解答

2019-05-15 12:28

那这种情况的话 您就按套入账 按套开票出库

好好学习 追问

2019-05-15 14:13

行，在确认下，我开票出去也按套？不用把配件清单打上可以吗？

bamboo老师 解答

2019-05-15 14:20

开票出去也按套  您入库按套的 不用把配件清单打上可以

好好学习 追问

2019-05-15 17:23

老师，这个学员又要一个这样的问题，麻烦帮忙解答一下，谢谢

bamboo老师 解答

2019-05-15 17:26

付款的话 应该有付款申请单

bamboo老师 解答

2019-05-15 17:27

如果是发票来报销 可以只填费用报销单

bamboo老师 解答

2019-05-15 17:28

先收发票挂账后付款 就要有付款申请单

bamboo老师 解答

2019-05-15 17:28

新公司暂时没有货 要发货 要先暂估入账

bamboo老师 解答

2019-05-15 17:28

等发票到了再冲销暂估

好好学习 追问

2019-05-15 18:25

现在进的几次货都是老板直接打款过去，对方才发货的，没有走付款流程，然后有两笔或货是对方发货了，也没有来票，估计也是因为我们没有付款，那以后再付款，需要让他填写一个付款申请单留底比较好是吧？我现在就以为没有来票，我也没有付款，即使到货了，我也不做账务处理。这样不行吗？必须月底暂估入账吗？而且对方没有给我开票的情况下给我发货了，虽然我也发出去了但是我没有开票出去呀，就不能当我这批货，我没有进来，我也没有出去，不行吗？这是针对我做账报税用的，实际库存我是做记录了的，我一直以为就是看票做账呀，进来的货又没有给我开票，我不做不行吗？因为还有一点是我没有付款呀，就相当于我没有发生这些业务不行吗？

好好学习 追问

2019-05-15 18:25

要不然我就根据以前学的，月底暂估入账，但那也是说月初就要第一笔先红冲呀

bamboo老师 解答

2019-05-15 18:33

以后再付款，需要让他填写一个付款申请单留底比较好
没有来票，没有付款，到货了，应该暂估入账
可以月初不红冲 等发票到了的时候再做红冲

好好学习 追问

2019-05-15 20:41

那老板注资我都入实收资本，现在的购销合同就是写的发货出去的数量单价后面是总金额，都怎么缴纳印花税呀？我都没交过这个？

bamboo老师 解答

2019-05-15 20:43

在电子税务局里面申报缴纳
实收资本按资金账簿计算缴纳
税法规定购销合同是总金额计算缴纳 我这边是根据销售收入