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答疑小王老师

职称： 中级会计师,初级会计师

2019-05-14 15:30

你好，同学，先算出利润总额=50000+800-41000-7000-600=2200，公益性捐赠扣除限额=2200*12%=264，发生500的公益性捐赠可扣除264，还有500-264=236不能扣除，上年度结转发生亏损300，那么应缴纳的企业所得税=（2200+236-300）*25%=534

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