老师发票后面的入库单日期根据什么来的，发票不是当月抵扣的，发票有1月份开的，我这个月做账，入库单日期怎么写

*han* 追问

2019-05-14 14:40

发票日期是1月份，也有去年9月份的，取的日期有1月份有2月份

张艳老师 解答

2019-05-14 14:46

这样的话，就是发票总会晚于实际收到货物了，这个是要做暂估分录的，入库单是要填写当时实际入库的日期的。

张艳老师 解答

2019-05-14 14:47

您这个月是要做暂估分录的红冲分录的。

*han* 追问

2019-05-14 14:48

要是我当时没有做暂估怎么办？

张艳老师 解答

2019-05-14 14:49

您先回复一下，这个还有去年9月份的发票，对应的货物，是否有销售或领用的情况呢？

*han* 追问

2019-05-14 14:51

我们属于商贸公司，都是厂家直接发货给我们的客户的，我们中间赚取差价这样的，没有实际领用情况，都是进多少直接发货给客户

张艳老师 解答

2019-05-14 15:12

这样的话，那就入库时间填写您做收入分录的当期就好了。

*han* 追问

2019-05-14 15:16

那如果我以后当月暂估的话，直接写总数就行吗。用不用分类每一项都写，比如有好几种原材料，暂估的时候都要写吗？

张艳老师 解答

2019-05-14 15:59

建议还是要分类做暂估分录的。