汇算清缴中 职工薪酬纳税调整明细表中 帐载金额 和 实际发生额怎么填？ 2018年11月建账 计提了5000 12月计提了3200 但是我是按照计提申报个税的，不是按实际发放来申报个税的。 实际上12月才发了11月的工资，12月的得在2019年1月发。 帐载金额 和 实际发生额怎么填？

A 追问

2019-05-14 12:17

实际发生额都填计提金额吗？我12月还有个月是在2019年1月份发的呢

芳芳老师 解答

2019-05-14 13:32

没关系的！你都填写计提数据

A 追问

2019-05-14 13:34

那社保呢？ 11月计提的12月才扣去  实际金额怎么填？

A 追问

2019-05-14 13:35

社会保障性缴款  11月计提的12月才扣去 12月计提的2019年1月扣  实际金额怎么填？

芳芳老师 解答

2019-05-14 16:08

也按你计提情况来填写！保持税申报的一致性！就看你1-12月份实际计提了多少