老师，我公司3月的资产负债表的资产合计是负数，但是在填报企业所得税季度预缴纳税申报表时，季末资产总额不能写负数，应该怎么填？

珍珠 追问

2019-05-14 09:51

其他应收款

郭老师 解答

2019-05-14 09:53

把这个金额填写到其他应付款里面

珍珠 追问

2019-05-14 09:55

那其他应收款不填数了吗？

郭老师 解答

2019-05-14 10:03

你有正数余额吗？没有的不填写

珍珠 追问

2019-05-14 10:06

好的

珍珠 追问

2019-05-14 10:20

谢谢老师

郭老师 解答

2019-05-14 10:36

不用客气的，

珍珠 追问

2019-05-14 10:37

老师，去年3月和9月资产合计为负数，6月和12月资产合计是正数，年度平均值是负数，该怎么填报企业所得税申报表中的季末资产总额？

郭老师 解答

2019-05-14 10:40

其他应收款是负数的月份都要放到其他应付款

珍珠 追问

2019-05-14 10:42

3月和9月放λ其他应付款，6月和12月又不放，会有影响吗？

郭老师 解答

2019-05-14 10:49

这个负数之后你还钱了吗？不还就要放其他应付款