老师，我们进一批货，对方给开发票了，后货物验收时，有部分货损，我们付款就给扣掉了，这样就发票多开了，这个差，您看怎么处理好呢，谢谢

老师，我们进一批货，对方给开发票了，后货物验收时，有部分货损，我们付款就给扣掉了，这样就发票多开了，这个差，您看怎么处理好呢，谢谢

答： 您好 这个差额的话 对方应该开具红字发票

给综合部放了一笔5000的备用金，这笔钱到年底才收回来，中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少，就是保证他们部门一直有这5000元的备用金，这样的话他们拿来票找财务报销，正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账？

答： 借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

关于以货易货的问题，购买客户的货物对方给开具了发票，然后对方又购买了货物也给他们开具了发票，付货款的时候两批货物相抵对方只把差价付给了我们，这样做没问题吧？

答： 你好，没有问题的