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你好 老师 我是才接手会计这块几个月，现在要上报汇算清缴，不知道怎么做，需要填什么表
媛来
于2019-05-13 14:22 发布 628次浏览
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小黎老师
职称： 中级会计师
2019-05-13 16:23
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答： 您好，需要填固定的几个表 弥补亏损，纳税调整 等表格，你可以截图给我看下，我告诉你必填的几个
我刚接这个会计，这个月需要报这个表，这几栏不知道怎么填
答： 同学你好，提问里没有看见你这个是港澳台报表，你需要重新提问，问题里写一下，方便有这方面工作经验老师重新接手您的问题。
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老师 我想知道的是投资收益这个会计科目有数 在汇算清缴表上怎么填写 而且汇算清缴 我大部分会填 就是有个别的最近才接触的 想了解一下A105030这个表 怎么填写
答： 你好； ； 我记得这个学堂齐红老师还专门有举例讲解的课程的； 你有空去看看 比如A105030《投资收益纳税调整明细表》填报说明 1.第1列“账载金额”：填报纳税人持有投资项目，会计核算确认的投资收益。 2.第2列“税收金额”：填报纳税人持有投资项目，按照税收规定确认的投资收益。 3.第3列“纳税调整金额”：填报纳税人持有投资项目，会计核算确认投资收益与税收规定投资收益的差异需纳税调整金额，为第2-1列金额。 4.第4列“会计确认的处置收入”：填报纳税人收回、转让或清算处置投资项目，会计核算确认的扣除相关税费后的处置收入金额。 5.第5列“税收计算的处置收入”：填报纳税人收回、转让或清算处置投资项目，按照税收规定计算的扣除相关税费后的处置收入金额。 6.第6列“处置投资的账面价值”：填报纳税人收回、转让或清算处置的投资项目，会计核算的处置投资的账面价值。 7.第7列“处置投资的计税基础”：填报纳税人收回、转让或清算处置的投资项目，按税收规定计算的处置投资的计税金额。 8.第8列“会计确认的处置所得或损失”：填报纳税人收回、转让或清算处置投资项目，会计核算确认的处置所得或损失，按第4-6列金额填报(损失以“-”号填列)。 9.第9列“税收计算的处置所得”：填报纳税人收回、转让或清算处置投资项目，按照税收规定计算的处置所得，按第5-7列金额填报。 10.第10列“纳税调整金额”：填报纳税人收回、转让或清算处置投资项目，会计处理与税收规定不一致需纳税调整金额，按第9-8列金额填报。 11.第11列“纳税调整金额”：填报第3%2B10列金额。
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