我们公司12月底付的租金 对方三月份才给我们开票 开票日期也是3月份的 所以 账务怎么处理呢 我12月因为没票 做的预付 3月收到票了 做的成本 可以吗

圆儿嘟嘟呐 追问

2019-05-13 11:29

那不是违背了权责发生制吗 实际是12月的费用

月月老师 解答

2019-05-13 11:31

你好
你就这样写
借：以前年度损益调整 
贷：预付账款
借：利润分配—未分配利润
贷：以前年度损益调整