送心意

答疑郭老师

职称初级会计师

2019-05-12 11:06

普票和什么的差异?打款?

灿灿 追问

2019-05-12 11:08

打500备注扣450交税显示2.83

灿灿 追问

2019-05-12 11:11

新开的公司子公司给毌公司打发票做样板用的4月开票5月做红字发票

答疑郭老师 解答

2019-05-12 12:20

新开的公司子公司给毌公司打发票做样板用
这个句话没看懂,打印发票不是实际业务

灿灿 追问

2019-05-12 12:28

四月要申报呢,只是五月要扣回,这张发票四月打给总公司的,因过了作废期在五月份打了红字发票冲回

灿灿 追问

2019-05-12 12:34

总公司不会打款给分公司没实际业务只是给客户谈业务时看了下,因4月开的没急时作废,只能在五月红字做相应的发票,在五月申报时扣回

答疑郭老师 解答

2019-05-12 12:51

分公司四月借应收账款贷主营业务收入应交税费
五月份开负数红冲上面的收入

灿灿 追问

2019-05-12 16:08

老师,我这个是差额发票我们劳务派遣业务,开500的发票实际收入是50,备准栏差额征税450是成本。6%的税率,发票税额2.83但发票金额显示是497.17您看我这样做对不,借:应收账款500,贷:主营业务成本450贷主营业务收入47.17应交税费-增值牦税2.83。五月按上面分录做相反的分录。五月交四月的税是47.17行吗

答疑郭老师 解答

2019-05-12 20:56

这个可以这么做的

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