老师，请问我们是销售方，上月开的发票有误，开具了一张销项负数发票并重开了一张同金额的正数发票，那本月入账是红字冲销上月确认的收入及对应的成本，然后重新再根据正数发票确认收入和成本，这样处理正确吗？

老师，请问我们是销售方，上月开的发票有误，开具了一张销项负数发票并重开了一张同金额的正数发票，那本月入账是红字冲销上月确认的收入及对应的成本，然后重新再根据正数发票确认收入和成本，这样处理正确吗？

答： 您好 这样账务处理正确的

老师，请问我本月开了一张负数发票，然后再一张正数发票。这张正数发票不用再入帐吧？应该不用确认收入吧？那张负数发票呢？请问这笔业务怎么处理？先冲掉上月的那笔收入，然后再确认一笔新收入？

答： 要再如的。要确认。 负数也要确认。 你这样做，不管是蓝字还是红字，都按正常做分录，只是红字写负数。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师我想请问一下，我们公司上个月收到购买方开具的红字发票信息表，开具了一张销项负数发票，本月收到对方告知那张销项负数发票有误，是对方信息表填开错误，现在对方已经抵扣了，要求我们开一张相同金额的蓝字发票冲那张负数发票，然后再开一张正确的，请问可以这样操作吗？

答： 你好，这个应该让对方作废，重新开红字发票信息表