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阿文老师

职称： 中级会计师,初级会计师,经济师

2019-05-10 15:59

去年四个季度都没交过，都是弥补亏损。但是全年总盈利40万。汇算的时候我要怎么做？

kj_opm8X6rUshMH 追问

2019-05-10 16:04

季度弥补过一次，年末还要弥补一次。不就重复弥补了吗？

kj_opm8X6rUshMH 追问

2019-05-10 16:16

要怎么填在表里？

kj_opm8X6rUshMH 追问

2019-05-10 16:52

我现在是做18年的汇算

阿文老师 解答

2019-05-10 15:57

季度都有所得税时预交，年终汇算清缴，多退少补

阿文老师 解答

2019-05-10 16:03

先弥补亏损，有盈利再计算所得税

阿文老师 解答

2019-05-10 16:15

季度弥补过一次，年终利润总额应该扣除了弥补的金额

阿文老师 解答

2019-05-10 16:40

在12月份填列年度利润表

阿文老师 解答

2019-05-10 17:15

年度汇算清缴根据利润表利润纳税调整后申报

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相关问题讨论
你好 汇算清缴是指纳税人在纳税年度终了后规定时期内，依照税收法律、法规、规章及其他有关企业所得税的规定，自行计算全年应纳税所得额和应纳所得税额，根据月度或季度预缴的所得税数额，确定该年度应补或者应退税额，并填写年度企业所得税纳税申报表，向主管税务机关办理年度企业所得税纳税申报、提供税务机关要求提供的有关资料、结清全年企业所得税税款的行为。
2020-04-08 22:26:19
您好，是需要的，借以前年度损益调整或利润分配--未分配利润贷应交税费--应交所得税，借应交税费--应交所得税贷银行存款，假如用以前年度损益调整的话，还需要结转，借利润分配--未分配利润贷以前年度损益调整
2020-05-31 20:17:28
企业所得税的话是在5月31号之前。个人所得税经营所得是一到三月，综合所得是三到六月。
2022-03-06 23:18:55
1、是自然人或个体工商户等进行的所得税汇算清缴。 2、是的，个体工商户等必须进行汇算清缴的，自然人的这个只有符合参加汇算清缴的条件，才需要汇算清缴的。
2019-03-25 16:36:12
你好，是的
2017-05-24 11:54:07
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