老师未认证的发票做账吗

沫沫 追问

2019-05-10 14:47

怎么做会计分录呢，我认证的已经和销项做了抵扣，已经报了税，实际进项比销项多，剩下的未认证的发票怎么做分录

答疑苏老师 解答

2019-05-10 14:50

你好 未认证的是 借 成本费用 应交税费 待认证进项税 贷 银行存款

沫沫 追问

2019-05-10 14:56

我想保持和申报表上的进项税一致，剩下未认证的就这样做分录吗？

沫沫 追问

2019-05-10 14:57

为什么贷银行存款呢

答疑苏老师 解答

2019-05-10 15:11

你好 你用什么支付的就贷方记什么 没支付的话 贷方就是应付帐款

沫沫 追问

2019-05-10 15:15

没认证的，现在应该是应付账款吧

答疑苏老师 解答

2019-05-10 15:19

你好 我是说你们没支付这个发票的金额吗

沫沫 追问

2019-05-10 15:55

支付了

沫沫 追问

2019-05-10 15:57

资产负债表上应交税费期末余额未负数9万多，表示未抵扣留底金额吗？金额会不会太大了

答疑苏老师 解答

2019-05-10 16:03

你好 实际情况可以的

沫沫 追问

2019-05-10 16:05

不会有问题吗？

沫沫 追问

2019-05-10 16:09

我看了下2月份的还有负11万多的 ，应该没问题吧

答疑苏老师 解答

2019-05-10 16:11

你好 实际情况留底这些 就没有什么问题

沫沫 追问

2019-05-10 16:14

我这个月实际也交了税款的，剩下没认证的，这些留底没问题吧

答疑苏老师 解答

2019-05-10 16:20

你好 认证的才属于留底 没认证的计入待认证

沫沫 追问

2019-05-10 16:30

就是最开始你说的那么处待认证的分录嘛

答疑苏老师 解答

2019-05-10 16:40

你好 是的 就是老师说的那个分录

沫沫 追问

2019-05-10 19:24

好的，谢谢

答疑苏老师 解答

2019-05-10 19:54

不客气 祝工作顺利