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送心意

bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2019-05-10 10:20

您好
借：管理费用
贷：银行存款
借；应交税费——应交增值税——减免税款
贷：管理费用
填主表23栏 减免税明细表第一栏 234列   附表四第一栏 234

平常心 追问

2019-05-10 10:21

谢老师看到

bamboo老师 解答

2019-05-10 10:22

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

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相关问题讨论
您好 借：管理费用 贷：银行存款 借；应交税费——应交增值税——减免税款 贷：管理费用 填主表23栏 减免税明细表第一栏 234列 附表四第一栏 234
2019-05-10 10:20:18
借管理费用办公费贷银行存款 需要抵扣的时候借应交税费应交增值税减免税款借管理费用负数。
2021-10-07 11:08:51
你好 你是小规模 还是小规模
2021-05-10 09:47:34
全额抵扣的在附表四，减免表和主表应纳税减征额
2019-09-20 16:12:20
直接填减免265.22就行了哈
2022-01-10 10:17:10
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