劳务发票没有到，但这月的费用实际发生了，我应该怎么做成本费用这一快的账

冰水(小汤) 追问

2019-05-09 16:57

但劳务费是提前预付给别人的，怎么做分录

答疑郭老师 解答

2019-05-09 16:57

实际已经发生了，不算预付，
如果你提前支付下一个月的，借其他应收款贷银行存款

冰水(小汤) 追问

2019-05-09 16:59

借，预付款项贷银行存款

借成本费用相关科目贷其他应付款
借其他应付款贷预付账款吗

冰水(小汤) 追问

2019-05-09 17:00

是怎么做的分录吗？老师

答疑郭老师 解答

2019-05-09 17:01

借预付账款贷银存
借成本费用科目贷预付
之前记得什么冲什么

冰水(小汤) 追问

2019-05-09 17:07

借，预付款项贷银行存款

借成本费用相关科目贷其他应付款这个提前冲成本的分录

借其他应付款贷预付账款这是发票到做的分录

冰水(小汤) 追问

2019-05-09 17:08

老师我这样做有没有问题

答疑郭老师 解答

2019-05-09 17:09

也可以这样做
但是发票和第二步金额不一样的需要调整

冰水(小汤) 追问

2019-05-09 17:12

哦，谢谢老师

答疑郭老师 解答

2019-05-09 17:25

不用客气的，

冰水(小汤) 追问

2019-05-09 17:34

老师劳务发票总计要开20的票，但是提前下的成本实计的，跟发票金额不一样，
但是发票和第二步金额不一样，我用最后的分录冲平借其他应付款贷预付账款这是发票到做的分录，中间的只是一个过度行吗

冰水(小汤) 追问

2019-05-09 17:35

20万分两次开的

答疑郭老师 解答

2019-05-09 17:57

可以
但记到成本费用科目的金额需要调整

冰水(小汤) 追问

2019-05-09 18:00

但每次的分摊成本不一样，就是只要成本费用总的是20万就行了

答疑郭老师 解答

2019-05-09 18:13

每次分摊什么意思，你是按月做的吗？按月做就按月做一个月的，最后开发票是合计最后一块调整