老师，我现在要报企业所得税年报，我们公司去年4月成立，4-6没发生业务，7月季报增值税零报了，7-9的增值税按23418.44不含税销售额报了，免交增值税，10-12安500报了也没缴税，4-6月企业所得税季报也是0，7-9月企业所得税季报收入按23418.44报了，费用按23551报了，10-12月企业所得税季报收入按500报了，费用按4088报了。现在公司财务软件上的营业收入为29886，管理费用为30497，财务费用为-16.29，利润总额为-595.31。我应该怎么做年报啊

屈屈屈屈屈可爱 追问

2019-05-09 17:04

那我快账上的营业收入，和支出就不管了吗

丁老师 解答

2019-05-09 17:18

你账上和申报的不一致吗？如果不一致，按照你账上的申报。

屈屈屈屈屈可爱 追问

2019-05-09 17:20

我账上的收入为29886，申报的收入是23918.44如何调整

丁老师 解答

2019-05-09 17:22

直接按照你账的收入申报，建议去税局修改你2018年12月那期的申报报。

屈屈屈屈屈可爱 追问

2019-05-09 17:33

把差额补到12月吗

丁老师 解答

2019-05-09 17:35

你好，是的，把差额去补上。

屈屈屈屈屈可爱 追问

2019-05-09 17:36

好的，谢谢老师

丁老师 解答

2019-05-09 17:38

不客气，祝工作顺利！如果你对我的回答满意的话，请给五星好评哦！