屈屈屈屈屈可爱
于2019-05-09 16:28 发布 801次浏览
丁老师
职称： 中级会计师
2019-05-09 16:55
老师，我现在要报企业所得税年报，我们公司去年4月成立，4-6没发生业务，7月季报增值税零报了，7-9的增值税按23418.44不含税销售额报了，免交增值税，10-12安500报了也没缴税，4-6月企业所得税季报也是0，7-9月企业所得税季报收入按23418.44报了，费用按23551报了，10-12月企业所得税季报收入按500报了，费用按4088报了。现在公司财务软件上的营业收入为29886，管理费用为30497，财务费用为-16.29，利润总额为-595.31。我应该怎么做年报啊
答： 把你3个季度申报的收入成本费用相加就是年报的数据。
老师，我现在要报企业所得税年报，我们公司去年4月成立，4-6没发生业务，7月季报增值税零报了，7-9的增值税按23418.44不含税销售额报了，免交增值税，10-12安500报了也没缴税，4-6月企业所得税季报也是0，7-9月企业所得税季报收入按23418.44报了，费用按23551报了，10-12月企业所得税季报收入按500报了，费用按4088报了。现在公司财务软件上的营业收入为29886，管理费用为30497，财务费用为-16.29，利润总额为-595.31。我应该怎么做年报啊
答： 你好，数据很完整的呢，根据你的明细帐和，财务报表填写就好
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
今年4月在琼海注册的小规模公司，4-8月份没有业务发生，都是零申报，9月1号转为一般纳税人，有二笔业务，现在需要报9月纳税申报，季度企业所得税。做了9月份的会记凭证，计提应交增值税，税金及附加，季度企业所得税。网上申报缴纳了增值税，税金及附加，企业所得税（交多了，是按照没有计提税金前的年末利润交的），还需要报个人所得税，工会等。
答： 你好，你想问的问题具体是？
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