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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2019-05-09 11:35

您好
您收到的时候没有做进项税额 那现在认证转出也不需要

1,2,3,4 追问

2019-05-09 11:38

还是不明白，不需要做分录吗？

bamboo老师 解答

2019-05-09 11:40

您收到发票的时候 进项有没有做分录 或者说分录怎么写的

1,2,3,4 追问

2019-05-09 11:44

这张发票没有处理过。他们说要认证之后转出，那分录不需要做吗？之后在申报的时候体现出来吗

bamboo老师 解答

2019-05-09 11:46

如果前面没有做账务处理 那现在可以不做分录 申报的时候体现

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相关问题讨论
您好 您收到的时候没有做进项税额 那现在认证转出也不需要
2019-05-09 11:35:56
您好，没有认证的时候是可以计入，应交税费-待认证进行税额，等到认证后计入应交税费-应交增值税（进项税额）
2018-12-04 11:42:14
借费用贷应交税费-应交增值税-进项转出 附表二进项转出，
2019-01-08 12:29:29
你好 认证后没有抵扣的留抵即可 留抵的进项税不做账务处理
2018-11-20 16:32:12
你好，正在解答中请稍等。
2023-01-26 01:07:49
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