我们公司给供应商付款，但是对方没有开具发票，当月的分录：借：应付账款贷：银行存款。这样是不是不对？供应商的发票都是跨月才提供。麻烦老师帮忙写一下正规的分录，付款时分录，发票到手的分录，谢谢

赵老师

职称：中级会计师

2015-08-25 17:29

那么如果老师，我们主营之外的付款呢？比如说，我们国内销售部付款网站维护费2千元。发票未到，先付款。分录为：其他应收款：XX网站维护费贷：银行存款，发票到了怎么做分录、

赵老师解答

2015-08-25 17:19

付款时的分录：借：应付账款贷：银行存款
发票到时的分录借：原材料借：应交税费-应交增值税-进项税贷：应付帐款。

赵老师解答

2015-08-25 17:45

付款时的分录：借：其他付款贷：银行存款
发票到时的分录借：销售费用-网络维护费借：应交税费-应交增值税-进项税贷：其他应付款。

精选问题

一般纳税人机械租赁开专票能开1的专票吗？问

不能的哈，一般纳税人没有那个税率答
请问年终奖在12月的时候计提个大概，在春节前发放问

可以的，没问题的哈答
老师，我们老板平时他对账务处理有什么想法时，例如问

他就是不想担责 + 甩琐碎工作，百分百的，不是你想多。核心：所有财务决策（调账 / 开票 / 付款）他只口头安排、你出面执行 + 留痕，出问题他能推 “不懂财务，是财务按流程做的”；他只做轻松的拍板，签字补流程、对接沟通、核对风险全甩你，既规避责任，又省自己的事，这是私企老板的典型甩责 + 减负模式。补充你要的极简应对（3 句保命）：所有口头指令，微信补文字确认（比如：老板，你说的 XX 笔开票 / 付款，我按这个要求处理哈），留痕 = 自保，他必回；付款 / 开票坚决先补签再执行，哪怕他催，也说 “流程合规避风险，避免后期税务 / 对账出问题，也是帮你挡事”，老板都听得懂；跟代账传话，一律说 “老板的要求是 XXX，麻烦按这个核对合规性”，把 “决策方” 拉回他身上，不让代账觉得是你在指挥。答
电子税务局新办企业怎么在电子税务局办理新办纳问

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1820046240012815575&wfr=spider&for=pc 你好，可参考该网页指引答
我们有个固定资产，就是一个污水池，金额在20万的样问

那个改造后的金额要折旧的答

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请问年终奖在12月的时候计提个大概，在春节前发放问

老师，我们老板平时他对账务处理有什么想法时，例如问

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亲爱的学员你好，我是来自会计学堂的老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？

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