老师好，我们公司是小规模企业，季报的，1-3月的利润总额是-44869.95，属于亏损就没有交企业所得税，但是四月份的利润总额直接就是4月份的数据了18802.47，他这个数不和上期的相加的吗？就是-44869.95+18802.47

Roue 追问

2019-05-08 15:36

那这个是哪里出了问题呢？1-3个月的账都是代账公司做的，然后四月的账是我新建账套做的，就把上月的期末余额入到四月新账套的期初余额里 那为什么这个利润表上的数只是我四月份的呢？该怎么处理啊？

宋生老师 解答

2019-05-08 15:39

你好！很正常。除非你从1月开始补。

Roue 追问

2019-05-08 16:05

老师，这个要怎么补？是要把1-3月的账都再做一遍到这个新建的账套里吗？

宋生老师 解答

2019-05-08 16:07

你好！是的。软件就是这样才会有累计数