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郭老师

职称： 初级会计师

2019-05-08 11:34

多的，税额是这样填写的

小丸子 追问

2019-05-08 11:37

老师，加计抵减填好后，主表上怎么不显示

郭老师 解答

2019-05-08 11:47

进项税额里面没有加上吗？你看你截图这个表12栏加进去没有

小丸子 追问

2019-05-08 12:28

请问加计扣除填在表二哪栏啊

郭老师 解答

2019-05-08 12:37

加计扣除在附表四里面，加计扣除一般项目里面

小丸子 追问

2019-05-08 13:32

我在附表4里填好了主表里没有

郭老师 解答

2019-05-08 13:54

主表的应纳税减征额没有减去？

小丸子 追问

2019-05-08 14:00

没有，要自己填进去吗

郭老师 解答

2019-05-08 14:10

看19栏，应纳税额没有减去？这个修改不了

小丸子 追问

2019-05-08 14:13

19栏减掉了，加计抵减是在19栏里减掉的啊，不是在23栏啊

郭老师 解答

2019-05-08 14:17

是的，在19
那就是已经减去了

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相关问题讨论
你好，对的，是这么做的。
2021-06-09 16:35:24
这个已经属于企业放弃抵扣的权利，直接视同普通发票入账。
2020-05-24 15:51:11
不处理，你做借转出未交增值税 销项税额 贷进项税额 结转这个就可以，
2020-03-19 16:06:42
你好，按照票面金额的9%抵扣的
2020-02-16 13:50:07
你好！这个看你需要了，现在勾选，申报前都可以勾选的了。
2019-06-20 16:12:39
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