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庄老师

职称： 高级会计师,中级会计师,审计师

2019-05-08 10:08

你好，可以申请退回，不多手续麻烦，留下个月抵扣

傲娇的短靴 追问

2019-05-08 10:21

本来没有增值税是可以不计提，等到季度末直接把增值税转入营业外收入，但是由于填报错误，银行已经扣缴了城维税，那我现在还需要补提吗？

庄老师 解答

2019-05-08 11:02

你好，不用了，下个月直接抵扣掉

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相关问题讨论
你好！免税转入营业外收入就可以
2018-09-25 14:05:33
您好！小微企业优惠是针对所得税的，不是针对增值税。
2016-05-19 20:54:43
你好，这个内容各地规定是不一样的，建议咨询主管税务机关。
2020-04-23 11:24:19
可以免到17年底。。。。。。。
2015-11-08 17:41:53
小微企业增值税减免账务处理 发生业务时账务处理为： 　　借：银行存款或现金等 　　贷：主营业务收入 　　应交税费--应交增值税 　　月底收入不超过3万元，不缴纳增值税，将计提的增值税转入营业外收入： 　　借：应交税费--应交增值税 贷：营业外收入
2017-12-04 11:03:51
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