上月销售发票本月被退回对方没有抵扣我们开了销项负数发票。请问本月填写增值税报表时怎么填写

夏爽 追问

2019-05-07 15:45

上个月是10的税率这个月变成9了。这笔负数我是要在保表那个地方填写

bamboo老师 解答

2019-05-07 15:46

10%负数的金额合并填入9%的里面

夏爽 追问

2019-05-07 15:47

10的税率金额直接就是把本月9的减少就行了吗

bamboo老师 解答

2019-05-07 15:49

是的 新的申报表上没有10%的税率 
如果比对不能通过您强制申报 如果强制也不行 那就只能去税务局了

夏爽 追问

2019-05-07 15:50

就是这个销项负数没有单独反应的的地方。只能和本月的销项合并填写吗

bamboo老师 解答

2019-05-07 15:51

是的 只能和本月的销项合并填写 我这边税务是这么解读的

夏爽 追问

2019-05-07 16:44

报印花税的时候还要扣掉这个销项负数金额吗

bamboo老师 解答

2019-05-07 16:46

报印花税的时候根据您实际的销售收入  要扣掉销项负数金额