我购买金税盘的分录是借管理费用480，贷银行480，需要同时做分录借应交税费应交增值税减免税额480贷管理费用480是吗？

好好学习 追问

2019-05-07 11:51

那我4月份发生的，我不抵扣我就先不做账是吗？

好好学习 追问

2019-05-07 11:52

然后报税那个表四税额抵扣情况表就先不填

bamboo老师 解答

2019-05-07 11:53

是的 不抵扣就先不做第二笔分录

好好学习 追问

2019-05-07 11:54

报完这个还需要做分录吗？有留底税额

好好学习 追问

2019-05-07 11:55

一般是不是报完税之后才进行结账？

bamboo老师 解答

2019-05-07 11:55

如果进项大于销项 期末留底 不需要做分录 留待下期继续抵扣

好好学习 追问

2019-05-07 11:56

不懂这个先后顺序，但是不做完账怎么报税？但是报税之后又要交税的就做在下个月账上？跟4月就没关系了？

bamboo老师 解答

2019-05-07 11:58

您 留底的 下个月有销项了 就自动抵减了 
报税之后又要交税的就做在下个月账上  跟4月就没关系

好好学习 追问

2019-05-07 12:01

那我就结账了？

好好学习 追问

2019-05-07 12:02

我办完增值税，然后点附加税出现这个，都是系统自动申报吗？

bamboo老师 解答

2019-05-07 12:27

这个要看当地的申报系统 有的地方是自动 有的地区要手动填写 您把附加税报表打开看看有没有申报成功

好好学习 追问

2019-05-07 12:58

然后进地税，显示附加税已申报，但在地税里面点附加税，显示已申报成功0次，点开出现这个红色字体，我们是一般纳税人享受这个政策吗？我查了有的说小规模享受，也有的说小微企业也享受，这里面如果要填的话，计税依据是应缴纳的增值税消费税是吧，就是没交增值税就全部是0？

bamboo老师 解答

2019-05-07 13:00

计税依据是应缴纳的增值税消费税  没交增值税就全部是0
一般纳税人销售额不超过10万 也免征

好好学习 追问

2019-05-07 13:29

那就是一般纳税人销售额没有10万，但我交增值税比如交了500元了，我怎么填这个表？前面填500，按2%算出来10元，后面减免额自己填上10吗？

bamboo老师 解答

2019-05-07 13:47

选择减免性质 其他 减免额自己填上10

好好学习 追问

2019-05-07 14:03

那我做账指定现金流量了，但期末现金及等价物等于资产负债表里面的货币资金吗？我看3月份不等，但4月份又一样了，不知道为什么

bamboo老师 解答

2019-05-07 14:05

现金流量表里的期末现金及现金等价物余额=资产负债表的货币资金期末余额
可能是3月份有哪里流入不正确

好好学习 追问

2019-05-07 14:49

那我在填季报的时候那个资产负债表就代表1-3月的，那利润表呢？是不是1-3个月想加填进去的？

好好学习 追问

2019-05-07 14:49

不是说资产负债表说明的是那个时点的情况，利润表是一定时期的吗？

bamboo老师 解答

2019-05-07 14:52

利润表就根据3月份的填写

好好学习 追问

2019-05-07 15:18

利润表还是不太明白，利润表导出来的都是反应当月的利润呀，那季报应该是3个月综合吧，然后一个季度一报，每个季度填每个季度的应该才对吧？

bamboo老师 解答

2019-05-07 15:20

您利润表上没有本年累计金额这一栏么？