老师，你好，个人独资企业收入划到投资人卡上如何做凭证？

落花情 追问

2019-05-07 11:05

有地方区别吗，？老师，我这边在上海的

邹老师 解答

2019-05-07 11:09

你好，你认为这个分录有错误吗？

落花情 追问

2019-05-07 11:48

没错，老师

落花情 追问

2019-05-07 11:48

老师，去年暂估入库了 而且已经结转成本 今年收到发票跟暂估的金额不一样怎么记账？

邹老师 解答

2019-05-07 11:54

你好，冲销暂估，然后根据发票做购进分录，最后对之前结转的成本做相应调整

落花情 追问

2019-05-07 11:58

好的，老师，那个泰康保险，买2700返多少个点啊？

邹老师 解答

2019-05-07 12:01

你好，这个返点比例就不太清楚，抱歉

落花情 追问

2019-05-07 15:45

老师还在吗？我想问一下，我们公司借其他公司的款付的房租，会计分录如何做？资产负债表如何填？

邹老师 解答

2019-05-07 15:48

你好，借；银行存款等科目，贷；其他应付款
借；管理费用等科目，贷；银行存款等科目
未分配利润减少，其他应付款增加

落花情 追问

2019-05-07 15:58

老师，未分配利润可以是负的吗？

邹老师 解答

2019-05-07 15:59

你好，亏损就会是负数的，可以是负数的

落花情 追问

2019-05-07 16:11

老师，那未分配利润如何计算啊？

邹老师 解答

2019-05-07 16:11

你好，是期末未分配利润数据的计算？

落花情 追问

2019-05-07 16:25

老师，刚才那个我搜到了，小企业会计准则的代码是什么？

邹老师 解答

2019-05-07 16:25

你好，未分配利润科目的代码？