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庄老师

职称： 高级会计师,中级会计师,审计师

2019-05-07 10:19

你好，不用做分录，留下个月抵扣

曾丽萍 追问

2019-05-07 10:20

交增值税的分录怎么做呢？

曾丽萍 追问

2019-05-07 10:21

还有要不要计提教育附加、城建税、印花税

庄老师 解答

2019-05-07 10:29

你好，借应交税费－－未交增值税，贷银行存款，不要计提教育附加、城建税

曾丽萍 追问

2019-05-07 10:30

增值税不用计提吗？

庄老师 解答

2019-05-07 11:12

你好，增值税按照销项税额，和进项税额计算

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借销项税额 100 转出未交增值税10 贷进项税额50+60 你之前留底税额没有结转么， 转出未交增值税借方就表示留底不单独做分录，
2019-08-03 14:47:24
您好 上月进项留抵大于本月销项 本月可以不做账务处理 留待下期继续抵扣
2019-05-06 08:50:10
你好，不用做分录，留下个月抵扣
2019-05-07 10:19:17
这个不用账务处理的
2020-08-01 16:52:10
继续留抵 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借应交税费-应交增值税-销项 贷应交税费-应交增值税-进项
2019-06-04 09:58:22
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