请问老师:劳务派遣公司汇算清缴时1.工资薪金账载金额4128650实际发放3722810该怎么填？2.管理费用里有580的办公费是白条怎么调整增？3.财务费用购买支票借方列支40.2，利息收入贷方列支716.89，在A 104000表里怎么填？4.计提的工资如果没发放能不能确认成本？

青笺染墨颜 追问

2019-05-07 10:15

老师，白条的在哪个表里调？计提的工资没有发放就不能确认成本，那也就不用把收入调回来了是吧？就是5.4我咨询您的那个收入问题

陈诗晗老师 解答

2019-05-07 10:22

纳税调整明细表里面去调整，同学。

青笺染墨颜 追问

2019-05-07 10:25

青笺染墨颜 追问

2019-05-07 10:26

老师填的对吗？管理费调增在A 000几的表里调呢？

陈诗晗老师 解答

2019-05-07 10:30

看得不怎么清晰，同学

青笺染墨颜 追问

2019-05-07 10:42

青笺染墨颜 追问

2019-05-07 10:43

只能这样了

陈诗晗老师 解答

2019-05-07 11:26

看得不是特别清析，你的账载和实际发生填写是没有问题的。