老师，我4月份补报16年和17年的工会经费和残保金，补交了税款，用了以前年度调整科目，可是月末在做资产负债表时候，软件自动出来的未分配利润年初余额还是以前的数据，所以现在资产负债表的总计期末合计数不平，以前年度调整科目里发生的金额数据怎么能调到期初未分配利润里呢？

1632735129 追问

2019-05-07 12:51

老师，我这么做分录对不？

点~玲老师 解答

2019-05-07 21:06

那个以前年度损益调整在结转损益的时候会自动结转  不需要手工结转到未分配利润