老师，我在2018年暂估入库原材料，施工队已经领用了！现在没开发票了，转为社保临时工的个税即是劳务费了。那么这次账我要重新修改为是劳务费吗？如果红字的话，数目又太大了36万！！！老师觉得呢！ 都没有发票的

发夹 追问

2019-05-06 14:17

我直接在3月份反过账调整！

发夹 追问

2019-05-06 14:18

不做红字了！！

QQ老师 解答

2019-05-06 14:21

你好，那之前的年报你都需要修改吗？

发夹 追问

2019-05-06 14:25

2018年的，还没年报，

QQ老师 解答

2019-05-06 14:32

你好，去年12月底的季度报已经报了吧

发夹 追问

2019-05-06 14:33

那个是科目有点不一样。总的利润不变

QQ老师 解答

2019-05-06 14:37

你好，我只能说这个金额的做调整是存在一定的风险的。

发夹 追问

2019-05-06 14:40

不调整了，直接反过账，改了

发夹 追问

2019-05-06 14:40

要对应，

发夹 追问

2019-05-06 14:41

本来是开原料发票的。

发夹 追问

2019-05-06 14:43

风险问题。临时工100个。连续三个月都报他们的工资！可以解释说做几天而已，所以不买社保。？

QQ老师 解答

2019-05-06 15:13

你好，金额过大了。这种理由需要税务局认可才可以，所以存在一定的风险。

发夹 追问

2019-05-06 15:15

难道现在在申报之前还要问税务局？？

QQ老师 解答

2019-05-06 15:16

你好，不用问税务局，但是如果查账的话，你这都是风险啊。到时候可能还会有滞纳金。具体的你们自己衡量。

发夹 追问

2019-05-06 15:17

老师，社保费最低是按工资2690元买，我公司买的是按2500，会不会有影响？

QQ老师 解答

2019-05-06 15:29

你好！不可以低与最低标准

发夹 追问

2019-05-06 15:30

那怎么办？已经报了！

发夹 追问

2019-05-06 15:31

还有什么办法补救？

发夹 追问

2019-05-06 15:31

已经扣款了的

发夹 追问

2019-05-06 15:31

晕

QQ老师 解答

2019-05-06 15:32

你好，可以进行补报。去大厅咨询一下具体的流程。

发夹 追问

2019-05-06 15:33

那好麻烦，差十几元一个人，可以算了吧？

发夹 追问

2019-05-06 15:33

问题不大吧？？？

发夹 追问

2019-05-06 15:33

因为之前查了是2500的基数

QQ老师 解答

2019-05-06 15:39

你好！不查账问题不大

发夹 追问

2019-05-06 15:40

查账呢？也问题不大吧！

发夹 追问

2019-05-06 15:41

有问题再补缴纳了？

QQ老师 解答

2019-05-06 15:55

查出来的话就要看定性。补交税金，交纳滞纳金这是肯定的，再就是罚款。