请问下老师，我们公司一般纳税人，这个月抵扣的进项税额比销项税额多了，增值税交不了，地税附加税是不是也不用交了呢？直接零申报吗？

一只小白兔 追问

2019-05-06 11:58

老师，麻烦帮我看下，这个月的增值税报表我填的对吗？进项税额32839.58，销项税额25160.60，多出的未抵增值税应该是7678.98元呀，为什么这个系统直接显示最后多缴只有-4499.79呢？我这样直接申报是对么，可以吗？

宋生老师 解答

2019-05-06 12:00

你好！你本期已缴纳是错的了。你上期都负数啊。

一只小白兔 追问

2019-05-06 12:00

是要手动修改吗？

宋生老师 解答

2019-05-06 12:01

你好！是的。你把那个4000多删掉就好了。

一只小白兔 追问

2019-05-06 12:02

但是我没有改动过这个表格啊，都是系统自动生成的，我这个应该怎么修改呢？

宋生老师 解答

2019-05-06 12:03

你好！30行你删掉就好了。

一只小白兔 追问

2019-05-06 12:03

应该是这样，
对吗？

一只小白兔 追问

2019-05-06 12:06

那么这个202.72又是什么呢？

一只小白兔 追问

2019-05-06 12:08

增值税为0，地税附加税直接没有显示需要申报了。那么印花税和水利建设基金还是要按本月销售缴纳申报的吗？

宋生老师 解答

2019-05-06 13:50

您好！这个老师真不确定你怎么来的，是之前遗留的。你要看之前的申报表。

一只小白兔 追问

2019-05-06 13:59

那么印花税和水利基金还是要按本月销售数额缴纳的吧？

宋生老师 解答

2019-05-06 14:03

你好！是的。这个是要申报的。不过水利基金很多地方也是可以免。