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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2019-05-06 08:07

您好
借：管理费用——差旅费 200/1.09=183.49
应交税费——应交增值税——进项税额 200/1.09*0.09=16.51
贷：库存现金等 200

攀爬蜗牛 追问

2019-05-06 08:08

我们之前建设期很多留底，还有很多没认证的，那这样火车票的我可以先放入待抵扣进项税吗

bamboo老师 解答

2019-05-06 08:09

可以先放入待抵扣进项税

攀爬蜗牛 追问

2019-05-06 08:09

老师，适用9税率的都是有哪些啊

bamboo老师 解答

2019-05-06 08:18

自2019年4月1日起，增值税一般纳税人销售交通运输、邮政、基础电信、建筑、不动产租赁服务，销售不动产，转让土地使用权，销售或者进口下列货物，税率为9%：

——粮食等农产品、食用植物油、食用盐；

——自来水、暖气、冷气、热水、煤气、石油液化气、天然气、二甲醚、沼气、居民用煤炭制品；

——图书、报纸、杂志、音像制品、电子出版物；

——饲料、化肥、农药、农机、农膜；

——国务院规定的其他货物。

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您好 借：管理费用——差旅费 200/1.09=183.49 应交税费——应交增值税——进项税额 200/1.09*0.09=16.51 贷：库存现金等 200
2019-05-06 08:07:11
取得注明旅客身份信息的铁路车票的，为按照下列公式计算的进项税额：铁路旅客运输进项税额=票面金额÷（1+9%）×9% 所以100元的火车票的进项额=100/（1+9%）*9%=8.26元 分录：借：相关科目（比如管理费用等）91.74 应交税费-应交增值税-进项税8.26 贷：相关科目 100
2019-05-05 12:16:41
你好；  你不抵扣吗？ 你做待认证进项税去干吗   
2022-10-12 17:04:08
是的，这个不需要勾选认证，你去群里看下我发链接
2019-05-08 12:07:07
你好同学 可以的同学，要去税务局单独认证
2019-10-15 16:42:37
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