上月预交的增值税可以冲抵这个月的应交增值税对吧

先森环 追问

2019-05-05 21:36

预交的增值税在申报表中填哪里，我填在主表的分次预交税金一栏对吗？

先森环 追问

2019-05-05 21:38

老师？

bamboo老师 解答

2019-05-05 21:38

填列到增值税纳税申报表第28行次①分次预缴税额本月数这一栏

先森环 追问

2019-05-05 21:49

假设一下，我在上月申报表分次預交一栏填了4万元，这个月要交2万元增值税，，咋为事应該冲抵上月2万元，也就是这个月我的应交税金为0，但是在申報表中应交税金还是2万元

bamboo老师 解答

2019-05-05 21:52

您上期填写的时候主表是什么样的 可以截图上传一下么

先森环 追问

2019-05-05 22:05

bamboo老师 解答

2019-05-05 22:07

那您5月份填写后表格怎么显示的

先森环 追问

2019-05-05 22:29

显示本期应补（退）税额为26991.04，但期末未繳税（多繳为负数）由原來的-43770.35变成一16779.31

bamboo老师 解答

2019-05-05 22:39

您本期有应纳税额 抵减了上期多交的 还是有多繳
43770.35-26991.04=16779.31 是对的啊

先森环 追问

2019-05-06 09:57

问題是三方协议交税列表中有这26991.04的应交增值稅，不交的话就一直有个数挂在那呀

bamboo老师 解答

2019-05-06 09:59

您三方协议上是怎么显示的

先森环 追问

2019-05-06 10:10

bamboo老师 解答

2019-05-06 10:16

这个的话麻烦您问下当地税务大厅或者12366可以么  三方协议我这边不是这样的