网上找的图，填写出差补助金额后，报销差旅费的金额估计要大于实际粘贴的票据金额。那么财务人员是将报销款全部支付，还是只支付票据上的金额，然后把“出差补助”归到员工工资里呢？

员工报销差旅费，他自己少算401元，我是财务要不要给加401元，其实财务总监都已签过字了，怎么办呢

答： 您好，这种情况下可以通知该员工，让他重新填报销单，填写正确的金额

网上找的图，填写出差补助金额后，报销差旅费的金额估计要大于实际粘贴的票据金额。那么财务人员是将报销款全部支付，还是只支付票据上的金额，然后把“出差补助”归到员工工资里呢？

答： 同学。不包含出差补助的部分，是按实际支付，就算票据金额大于其报销金额，也是按实际 支付。 实际金额+补助，一起支付。

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

怎样避免公司员工重复报销差旅费？

答： 你好，发票就能有显示，还是出差之前是要有审批的